| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0801110123 |
| Číslo faktúry: | FD /0179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Cesty Nitra a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MK IBV Peklo II |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117534,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2011 |
| Súbor: | FD_0179 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:47.
